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一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达资金及区域绩效目标情况

1.中央下达林业草原生态保护恢复资金国家公园支出预算情况

2024年度，中央下达我省林业草原生态保护恢复资金国家公园支出84811万元，资金已全部到位。

2.中央下达林业草原生态保护恢复资金国家公园支出区域绩效目标情况

（1）数量指标：国家公园非国有林保护补偿面积461.28万亩，国家公园草原管护面积214万亩，国家公园湿地管护面积0.4万亩，国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积0.04万亩，国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积0.85万亩，国家公园生态廊道建设面积1.13万亩，国家公园森林草原有害生物防治面积0.2万亩，巡护站点维护13个，国家公园巡护道路维护803.5公里，国家公园长期定位观测点数量1个，国家公园退出不符合管控要求的人为活动186个（工矿企业退出12个、小水电退出174个）。

（2）质量指标：野生动物栖息地持续增长，国家公园旗舰物种得到有效保护，国家公园伞护物种种群数量持续增加，智慧国家公园相关平台逐步纳入国家林草局（国家公园局）生态网络感知系统，森林草原病虫害发生率逐步降低。

（3）时效指标：国家公园入库项目任务完成率≥75%。

（4）生态效益指标：国家公园碳储量稳步增长，区域内旗舰物种繁衍数量保持稳定。

（5）社会效益指标：有效解决当地（国家公园内）居民就业问题，社会公众对国家公园的认知度≥85%，社会参与和志愿者服务机制逐步健全。

（6）可持续影响指标：逐步建立生态产品价值实现机制，逐步建立生态保护补偿制度，森林草原火灾受害率≤0.9‰，持续发挥生态作用逐步提升。

（7）服务对象满意度指标：国家公园园内和周边群众满意度≥85%。

（二）我省下达资金及区域绩效目标情况

1.我省下达林业草原生态保护恢复资金国家公园支出预算情况

根据中央下达资金情况，我省共下达中央财政林业草原生态保护恢复资金国家公园支出84811万元，资金已全部下达。

2.我省下达林业草原生态保护恢复资金国家公园支出区域绩效目标情况

（1）数量指标：国家公园非国有林保护补偿面积461.28万亩，国家公园草原管护面积214万亩，国家公园湿地管护面积0.428万亩，国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积1.363万亩，国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积0.85万亩，国家公园生态廊道建设面积1.14万亩，国家公园森林草原有害生物防治面积0.2万亩，巡护站点维护27个，国家公园巡护道路维护818.5公里，国家公园长期定位观测点数量1个，国家公园退出不符合管控要求的人为活动186个（工矿企业退出12个、小水电退出174个）。

（2）质量指标：野生动物栖息地持续增长，国家公园旗舰物种得到有效保护，国家公园伞护物种种群数量持续增加，智慧国家公园相关平台逐步纳入国家林草局（国家公园局）生态网络感知系统，森林草原病虫害发生率逐步降低。

（3）时效指标：国家公园入库项目任务完成率≥75%。

（4）生态效益指标：国家公园碳储量稳步增长，区域内旗舰物种繁衍数量保持稳定。

（5）社会效益指标：有效解决当地（国家公园内）居民就业问题，社会公众对国家公园的认知度≥85%，社会参与和志愿者服务机制逐步健全。

（6）可持续影响指标：逐步建立生态产品价值实现机制，逐步建立生态保护补偿制度，森林草原火灾受害率≤0.9‰，持续发挥生态作用逐步提升。

（7）服务对象满意度指标：国家公园内和周边群众满意度≥85%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

接到中央资金文件后，我省按照工作流程全额将资金分解下达7个国家公园管理分局及2个直属单位，要求各单位严格按照资金管理办法规定，切实加强项目资金管理。截至2024年12月31日，中央财政林业草原生态保护恢复资金国家公园支出已执行19313.69万元，执行率22.77%，无被整合资金。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性。我省严格按照转移支付管理制度以及《林业草原生态保护恢复资金管理办法》《十大网络合法赌博网站排行林业草原专项资金管理办法》规定的范围和标准分配资金，林业草原生态保护恢复资金（国家公园支出）分配规范、合理。

2.下达及时性。我省按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的要求分解下达资金，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家公园支出已全部下达，资金到位率达100%。

3.拨付合规性。我省严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，项目支付进度按照实施方案和项目合同支付。

4.使用规范性。为切实规范专项资金使用，印发《十大网络合法赌博网站排行关于加强林草项目监管的通知》，进一步规范前期工作、进度管理、质量管理、资金管理、竣工验收、绩效评价、问题整改、责任落实八个关键环节的使用管理。同时，加强项目日常调度工作，及时解决项目资金执行中存在的堵点、难点，确保资金使用规范性。目前，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。我省主动查找预算绩效管理制度建设薄弱环节，制定印发《财政绩效监督“三管三必须”工作流程的通知》《十大网络合法赌博网站排行预算绩效评价管理办法》《省级部门第三方机构绩效评价经费管理办法（试行）》，建立林草专项资金相关的预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节管理机制。严格按照《国家公园绩效管理办法》要求贯彻执行中央财政林业草原生态保护恢复国家公园支出资金。

6.预算绩效管理情况。一是绩效目标下达情况。2017年开始，全省林草系统已实现预算绩效目标与预算编制同步申报、审核、批复、公开，2024年度国家公园支出区域绩效目标均全部按照国家或者超出国家指标下达。二是开展绩效监控情况。全省预算项目按要求在预算一体化系统里面开展了自行监控，并下达自行监控处置意见，均在处置期限内按照要求完成相应处置。三是绩效自评开展情况。按照“县级自查、市级抽查、省级核查”的方式，组织全省林草系统全面开展资金稽查和绩效评价工作，2024年全省183个县对2022—2023年中央和省级安排的林业草原项目情况开展了全面自查，涉及资金206.3亿元；市级共抽查26个县，涉及资金19.15亿元；省级对6个县开展重点核查，涉及资金10.52亿元。十大网络合法赌博网站排行组织召开专题整改会议，通报全省绩效评价开展情况，对整改工作不扎实的县开展跟踪督办，限期整改到位。

7.支出责任履行情况。我省对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年，我省全面推动大熊猫国家公园建设，加大生态系统保护修复，规范国家公园管理，促进国家公园协调发展，开展保护科研和科教宣传。

1.生态保护持续加强。持续实施黄土梁、泥巴山、拖乌山等6条生态廊道建设，支持大相岭、栗子坪等野化放归基地改扩建和龙苍沟、小寨子沟等野化放归基地新建。支持唐家河豺野化培训基地新建，开展2只豺野化培训。持续做好放归大熊猫“倩倩”追踪监测，野外适应情况良好。完成国家公园及周边区域雪豹野外调查，目前正开展样本检测、数据回收和分析等工作。全覆盖运用网格化管理巡护系统，完成660条固定样线巡护，累计巡护7.54万人次，巡护里程达9.45万公里。现场遇见大熊猫55次，发现大熊猫痕迹点约2005个、同域其他野生动物痕迹1.48万个；布设红外相机3871台，监测到野生大熊猫影像3870余次、数据总量达20万条。

2.基层基础不断夯实。坚持项目引领夯实基层基础，积极主动对上争取，加大项目策划储备力度，狠抓项目落地建设。完成2024年中央财政第一批、第二批项目申报共9.13亿元，最终审核入库投资8.61亿元。积极支持成都、绵阳、雅安、阿坝等片区申报小水电、矿业权退出补助共3.27亿元，有序稳妥化解历史遗留问题。储备2025年中央财政资金国家公园项目14.93亿元、中央预算内投资项目5.0亿元、省级财政项目0.63亿元。积极支持荥经大相岭、石棉栗子坪等野化放归基地科研基础建设，指导相关单位申报项目0.24亿元。鼓励各地积极与大熊猫保护研究中心、成都繁育基地加强合作，在省级财政专项资金中谋划相关合作项目。全面完成四川片区打桩定标工作，共设立界碑（桩）3646个，其中界碑455个、边界桩2271个、功能区桩920个。改造提升保护站点16个，维修维护巡护步道、车道270公里，设置各类标识标牌1306个。

3.社区融合创新发展。印发《关于规范大熊猫国家公园集体人工商品林采伐管理工作的通知》《关于加强大熊猫国家公园四川片区经营活动管理的通知》《关于加强社区生态护林员管理工作的通知》。生态补偿综合改革被纳入《省政府领导牵头推进“系统集成改革事项”清单》任务。将国家公园集体林分类处置工作纳入《十大网络合法赌博网站排行深化集体林权制度改革实施方案》，在成都、绵阳、眉山片区启动试点工作，北川片区纳入全省集体林改试点单位。基本完成四川片区自然资源专项调查工作，形成大熊猫国家公园四川片区自然资源专项调查省级汇总数据库、省级汇总报告及汇总表。推进集体自然资源统一管理，积极争取中央财政支持，申请集体林管护补助资金7640万元，聘请3100余名社区居民参与管护工作。积极推进社区融合创新发展试点工作，管理分局与县（区、市）级政府通过签订保护发展协议、召集联席会议等方式达成合作意向16份，81个村级社区共建共管委员会运行良好。开展野生动物致害保险赔偿工作，大熊猫国家公园正式设立三年来受理报案14136件，落实中央财政国家公园补助等各类资金投保金额983.08万元、实际赔付811.24万元。启动广元青溪、雅安龙苍沟、成都龙门山等重点入口社区建设，支持大邑云华村、平武白马村、天全喇叭河村、茂县静州村等20余个入口社区开展环境卫生整治、标识标牌建设、共建共管等项目建设工作。

4.科研科普有序推进。持续推进科研一体化工作，协同成都专员办组织大熊猫国家保护研究中心成立5个专家组启动开展了第二轮大熊猫国家公园科技指导服务，牵头编制完成《大熊猫国家公园科学研究专项实施方案（送审稿）》，研究制订大熊猫国家公园科普廊道、科普宣教馆评价指标体系，评定提出首批拟对外公布的科普廊道建议名单。推动人才培养平台建设，西华师大共建“大熊猫学院”成功招收62名首批野生动物与自然保护区专业本科学生，推动西南交大天府学院成立“大熊猫文创产业学院”，与眉山等多个片区建立“大熊猫文创校地孵培中心”。开展大熊猫栖息地修复、廊道监测、林麝、豺等野化放归及生物多样性监测等重点领域科学研究16项，投入科研项目资金500余万元，实施科研项目23个，发表论文6篇，其中SCI采用3篇。成功召开2024四川国际友城合作与发展大会“守护熊猫家园：生物多样性保护与公园城市建设交流会”，组织赴美国国家公园开展野生动植物保护与智慧巡护引智培训，成都管理分局与英国湖区国家公园、苏格兰洛蒙德湖和特罗萨克斯国家公园、英国驻重庆总领馆联合举办国家公园保护与发展研讨会。组织召开大熊猫小种群保护合作座谈会，组织省大熊猫院与海南国家公园研究院交流，参加“美国国家公园建设管理与实践国际研讨会”。持续保持同世界自然基金会（WWF）、大自然保护协会（TNC）、全球环境基金（GEF）、阿拉善SEE基金及北京山水合作，累计投入资金800余万元，着力开展了大熊猫栖息地修复、小种群保护、入口社区发展、自然教育、生态产品价值转换、人才培训、国家公园体制机制创新等务实合作。组织相关县申报世界银行贷款项目，开展环评、社评和可研报告编制等前期工作。

5.宣传教育有声有色。印发《推进大熊猫国家公园四川片区自然教育高质量发展的意见》。大熊猫国家公园设立三周年宣传效果突出，央省主流媒体和公众号全网发布大熊猫国家公园信息9901篇（条），全网浏览量3.5亿次以上。石棉片区巡护员黄豪获得2024年全国林业和草原科普讲解大赛优秀奖，荥经县管护总站大熊猫保护宣传团队荣获省级“五一劳动奖”和“十大网络合法赌博网站排行十佳五一巾帼标兵岗”称号。以唐家河为主题的大熊猫国家公园首部纪录片《生生不息》作为申报央省“五个一工程”奖宣传片在川台展播，《大熊猫巡护员遇见大熊猫饲养员》视频获得2024年全国优秀林草科普微视频作品。指导推动大熊猫国家公园文创联盟在北京、上海、南京、杭州、温州、苏州等地高校、博物馆、动物园和商场举办“大熊猫公益巡讲”共计52场，直接听众4000余人，信息全网浏览量达300万次。举办4期“3000+大熊猫国家公园巡护员综合技能培训项目”培训班，近500名巡护员受到综合技能培训。据不完全统计，大熊猫国家公园四川片区2024年度自然教育与生态体验累计446.75万人次，直接收入25.42亿元。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况

据统计，2024年我省实施国家公园非国有林保护补偿面积461.28万亩，国家公园草原管护面积137.6万亩，国家公园湿地管护面积0.31万亩，国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积0.078万亩，国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积0.57万亩，国家公园生态廊道建设面积0.28万亩，巡护站点维护7个，国家公园巡护道路维护448.27公里，国家公园长期定位观测点数量1个，国家公园退出不符合管控要求的人为活动34个。

（2）质量指标完成情况

据统计，2024年全省野生动物栖息地持续增长，国家公园旗舰物种得到有效保护，国家公园伞护物种种群数量持续增加，智慧国家公园相关平台逐步纳入国家林草局（国家公园局）生态网络感知系统，森林草原病虫害发生率逐步降低。

（3）时效指标完成情况

据统计，2024年国家公园入库项目任务完成率为75%。

2.效益指标完成情况

（1）生态效益指标完成情况

通过项目实施，2024年国家公园碳储量稳步增长，区域内旗舰物种繁衍数量保持稳定。

（2）社会效益指标完成情况

通过项目实施，2024年我省有效解决当地（国家公园内）居民就业问题，社会公众对国家公园的认知度为85%，社会参与和志愿者服务机制逐步健全。

（3）可持续影响指标完成情况

通过项目实施，2024年我省逐步建立生态产品价值实现机制，逐步建立生态保护补偿制度，森林草原火灾受害率0.064‰，持续发挥生态作用逐步提升。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标完成情况：据统计，2024年我省国家公园内和周边群众满意度为85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

根据各地自评情况，部分指标尚未完成，主要原因是国家公园资金下达与项目入库审核未完全衔接。第一批资金下达后，因项目未完全审定入库，第一批项目前期推进较慢；第二批资金于2024年底下达我省，目前项目建设正在有序推进。其次国家公园资金项目实施地大多数为高原高寒、高山峡谷地区，冬春大雪封山、夏秋地质灾害严重，施工期短。绩效评价时间节点刚好在项目执行期间，该部分项目的绩效目标与实际完成情况存在偏差。

（二）下一步改进措施

下一步，我局将加大对未完工项目的督促指导，要求各地对未完成的项目倒排工期，加快项目建设进度；对已完成的项目及时组织检查验收，加快资金拨付进度。同时，为用好中央财政转移支付项目资金，充分发挥项目资金效益，我省将进一步加强项目资金管理。一是落实项目通报和投诉举报制度，按月调度项目实施进度，每半年通报一次项目实施情况，压实项目建设单位主体责任、业务部门和地方林草主管部门监管责任。二是选择重点区域重点项目开展明察暗访，进一步解决项目实施过程中出现的问题和困难。三是强化资金稽查和绩效评价。采取省市联动、县级自评、第三方机构参与等方式，建立自评与他评相结合的资金稽查和绩效评价体系。四是提前谋划包装项目，印发项目申报指南，指导地方按需申报项目，做好项目储备工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据我省绩效评价工作开展情况，5月31日前，要求各级林草主管部门针对绩效自评发现的预算执行率偏离、绩效目标实现程度不高等方面存在的问题，剖析问题原因，制定整改工作方案，细化具体整改举措。6月30日前，各级林草主管部门向同级人大报送绩效自评结果，市（州）、县（市、区）林草主管部门要在门户网站公开《自评表》，省级林草主管部门要在门户网站公开《自评表》和《自评报告》。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2024年林业草原生态保护恢复资金（国家公园支出）区域绩效自评表